)
)
)
)
)
W piątek, 11 lipca, w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się konferencja prasowa dotycząca podsumowania kontroli wewnętrznej, dotyczącej funkcjonowania ośrodka w latach 2022-2024.
W spotkaniu udział wzięli burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Sebastian Sosiński i pełniąca obowiązki dyrektora NOSiR Agnieszka Grzelak.
Poniżej prezentujemy wnioski z kontroli.
Nieprawidłowości w NOSiR – kontrola zakończona negatywną oceną.
Zakończyła się kontrola w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (NOSiR), przeprowadzona na zlecenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Kontrola obejmowała lata 2022–2024 i dotyczyła gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym. W jej wyniku zespół kontrolny stwierdził liczne i powtarzające się nieprawidłowości, skutkujące jednoznacznie negatywną oceną działalności jednostki
w przedmiocie kontroli.
Zakres i cel kontroli
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 7 kwietnia do 16 maja 2025 roku. Zespół pod przewodnictwem Michała Dudka – głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Miejskim – analizował pięć kluczowych obszarów:
ewidencję i inwentaryzację majątku,
najem, dzierżawę i użyczenia nieruchomości i sprzętu,
eksploatację i utrzymanie obiektów,
zamówienia publiczne,
zawieranie i realizację umów zakupowych.
Celem kontroli była ocena legalności, gospodarności, celowości, rzetelności i poprawności organizacyjnej działań NOSiR.
Kluczowe ustalenia
1. Ewidencja i majątek
Pomimo ustanowienia na nieruchomości trwałego zarządu oraz przekazania budynku będącego na nieruchomości przekazanej w trwały zarząd, w ewidencji księgowej nie ujęto budynku miejskiego basenu o wartości ponad 24 mln zł, hali sportowej przy ul. Młodzieżowej (17 mln zł).Ewidencja nie obejmowała również wyposażenia wartego ponad 150 tys. zł. W toku kontroli stwierdzono brak 68 zaewidencjonowanych elementów majątku oraz rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a ewidencyjnym.
Jednostka nie wywiązywała się z obowiązku inwentaryzacyjnego. Czynności spisu z natury były przeprowadzone nierzetelnie lub całkowicie zaniechane.
2. Umowy najmu, dzierżawy i użyczenia
Kontrola wykazała szereg błędów w zakresie zawierania i realizacji umów. Stwierdzono m.in. brak wymaganych zgód Rady Miejskiej na zawarcie umów powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony, brak przekazywania informacji Burmistrzowi o zawarciu umów, nieprawidłowe oznaczenia typu umów (najem zamiast dzierżawy), nienależyte zabezpieczenie interesów ekonomicznych i prawnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zaniedbania skutkowały m.in. uszczupleniem dochodów miasta o ponad 62 tys. zł z tytułu nieprawidłowego naliczania czynszu za najem pomieszczeń. Stwierdzono również przypadki samowolnych adaptacji pomieszczeń oraz bezumownego użytkowania czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni ponad 200 m².
3. Utrzymanie obiektów
Wykazano liczne nieprawidłowości w dokumentacji technicznej oraz brak obowiązkowych przeglądów budynków i instalacji elektrycznej. Książki obiektów budowlanych były prowadzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumentacja stanowiąca ich załącznik np. projekty czy protokoły odbioru była niekompletna.
Nie wykazano też żadnych dowodów na wykonanie prac remontowych, mimo poniesionych wydatków. Jedna nieruchomoś
była zarządzana bez podstawy prawnej, którą jest trwały zarząd.
4. Zamówienia publiczne
W zakresie udzielania zamówień publicznych oraz realizacji procesu zakupowego stwierdzono niezgodności dotyczące zarówno przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowań. Uchybienia polegały na zaniechaniu sporządzania dokumentacji lub nierzetelnym ich przygotowaniu, niestosowaniu wprowadzonych wzorów. W pozostałych przypadkach dochodziło do naruszeń procedur – brak wymaganych dokumentów, sprzeczność w zapisach regulaminu, brak notatek służbowych i ofert wykonawców.
W dwóch przypadkach zamówienia zakończono wyborem wykonawcy, jednak odstąpiono od udzielenia zamówienia, bez jakiegokolwiek formalnego uzasadnienia.
5. Dokumentacja księgowa
Opisy dowodów księgowych były wypełniane nierzetelnie. Ustalono m.in. brak potwierdzeń realizacji zakupów zgodnie z umową lub zamówieniem, czy brak odniesienia do rejestru zamówień publicznych, który jednostka nie prowadzi.
Część dokumentów była opisywana przez osoby do tego nieupoważnione. Wystąpił również przypadek podzielenia zamówienia na dwie transakcje zrealizowane w dwóch latach budżetowych, co skutkowało zwiększeniem wydatku i naruszyło zasadę gospodarności.
Odpowiedzialność i zalecenia
Za nieprawidłowości odpowiadają kierownicy jednostki zajmujący stanowisko w okresie objętym kontrolą, a także pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań we wszystkich kontrolowanych obszarach. Wśród przyczyn wskazano m.in. brak znajomości przepisów, niedostateczne przeszkolenie pracowników i nieskuteczny nadzór kierownictwa.
W związku z ustaleniami kontroli, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wydał zalecenia pokontrolne. W terminie do 25 lipca br. jednostka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o sposobie i czasie ich realizacji.
red
)
